下面是摘抄网小编收集整理的成本会计岗位职责大约有11篇左右，希望对大家有所帮助。
1、控制公司各项成本支出，做好成本、费用、存货分析工作，并提出降成本/费用优化方案；
2、关注经营指标并促进达成，监控日常成本数据异常情况，做好成本管理工作；
3、持续优化成本核算流程，并针对存在的问题提出改进建议，做好成本核算和控制；
4、编制成本核算报表，差异分析报表，收入成本匹配表等成本类报表，核对收发存报表等；
5、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；
6、定期组织库存盘点，库龄分析、减值测试；
7、上级交代的其它临时性事项。
1、负责目标成本的预测、搞好成本费用的控制、核算及分析工作;参与成本控制管理制度设计和成本目标规划;
2、负责库存材料核算及采购、入库等业务凭证稽核工作，严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本;负责成本各环节的账务处理和会计核算，提交财务分析报告和优化建议;
3、成本结账相关操作，材料价格差异分析;负责成本费用指标的分解，每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
4、负责成本报表的编制、审核、打印及上报工作审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表，及时向部门领导汇报工作完成情况。
5、生产结果监控及指标数据支持;执行和改进成本核算方法，协助完成业务流程;
6、负责定期编制相关成本、统计等报表;定期核对库存数量，进行存货盘点，保证账实相符。
1、日常费用报销单核对，审批;
2、负责各平台店铺账务，电商运营财务报表，ERP采购订单货款与银行流水核对;
3、负责各部门财务支出记账、结账、审核;
4、成本经济核算，分析成本费用、计划指标及相关盈亏预测;
5、进行标准成本管理、维护，分析实际耗用成本与标准成本差异，出具成本分析报告，找出差异原因，提出改进措施并落实;
6、领导临时安排的相关工作。
岗位职责：
1、负责公司成本会计核算、预算控制、财务分析等工作;
2、完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息;
3、负责搜集、整理生产的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库;
4、运用专业的方法对未来成本水平进行预测，制定一定时期成本水平计划;
5、编制月度和季度成本计划、费用月报和年报;
6、定期出具成本明细表、成本分析报告给管理层，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施。
任职要求：
1、财务管理、会计等相关专业，大专以上学历;
2、有3年以上工业企业及一般纳税人全盘账务处理经验，熟悉税法及相关处理流程，
3、能够提供准确、及时的成本信息，并出具成本管理报告及有效的分析;
4、具备良好的职业道德、富有责任心，沟通能力强，能承受一定工作压力;
5、有成本会计、预算会计、财务分析并熟练操作金蝶K3/用友U8系统工作经验者优先。
直接上级：
财务部部长
下属岗位：
副科长、会计、出纳
□ 职务
１、组织主持本科日常全面工作，编制本科年、季、月工作计崐划。
２、编制公司成本计划，并进行控制、核算、分析和考核，督崐促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
３、会同有关部门搞好定额管理。
４、做好会计核算工作，审查会计报表。
５、遵守财经纪律，严格执行各项财务制度，严格审批手续，崐做好帐务处理和报帐工作。
６、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理和立卷归档崐工作，并按规定手续报请销毁。
７、定期主持召开成本分析会。
８、负责对本科人员的管理工作和业绩考评工作。
９、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
１０、完成领导交办的其它工作。
□ 职权
１、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。
２、有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提崐出奖惩意见。
３、有权召开成本分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
４、有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所崐需的各种有关资料。
□ 职责
１、对未完成或未正确履行本科的各项工作负责。
２、对贯彻执行国家财经法令的政策、制度不严或处理财会业务崐不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。
３、因措施不力，对公司的有关成本指标完不成计划负责。
４、对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金崐等帐户造成损失负责。
５、对国家规定的'财务档案资料整理归档不及时，管理不严，崐出现损坏、遗失等现象负责。
６、对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
1，进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理提供基本依据。
2，严格审核和控制各项费用之处，努力节约开支，不断降低成本。
3，及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。
4，考核成本计划的完成情况，开展成本分析。
工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
建立物资帐目系统及控制程序。
制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
进行市场调查，掌握物质价格。
做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
做好资料存档。
爱护公物设施，注意防火安全。
严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。工作程序和制度：
一、日常工作程序
审查各部送来的仓库领料单。
核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
审查关计算部门间的转货单。
根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
三、物资报废处理
到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
四、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，
6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告全面概况分析。
食品与饮品成本分析。
预算成本与实际成本的比较；
4、宴请及员工餐费成本一鉴表；
5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；
6、酒店各类物品存货情况一览表；
7、各部车辆耗油情况。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表，评估成本方案，及时改进成本核算方法；
2、完善物料采购价格档案，规范采购方式，制定物价，比价流程，确保采购物料单价的合理性；
3、负责各门店月度费用分摊及凭证录入；
4、负责总部与厂家产品进货、退货、接货事宜，进货数据汇总核对，厂家产品资料更新，及厂家产品付款金额核对；
5、操作和审核金蝶系统仓储管理和存货核算模块。
岗位职责Responsibilities:
1、根据后台系统数据，结算商品成本，并核对系统库存;
2、审核供应商付款数据，核对结算及成本准确性;
3、录入所有供应商相关凭证，并维护供应商数据;
4、每月核对进项税;
5、领导布置的其他任务等。
岗位要求 Requirements：
1、 全日制财务、会计、金融等相关专业大专以上学历，本科以上优先;
2、 一年以上企业财务工作经验，熟悉应付对账流程，熟练使用财务软件，了解相关财税法律法规;
3、 具有一定的成本管理、风险控制和财务分析的能力;
4、 能熟练掌握excel技能，熟悉各类办公软件;
5、 工作认真细心、责任心强、为人城市正直、坚持原则;
6、 良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，有上进心。
1、审核公司各项费用报销单、缴款通知单，复核工资、考勤;
2、审核各项报价单及存档;审核费用收支是否及时到位，监督费用使用情况;
3、管理租户合同情况，配合管理处组织催收款项;
4、负责财务资料的整理、搜集和立卷、归档、保管;
5、每月收支情况，做到账证相符，检查、监督各项费用是否及时收缴;
6、报税，财务报表，及相关数据分析;
7、做好与银行、税务等部门的关系维护;
8、完成领导交办的其他工作事项。
1、正确计算产品成本，及时提供成本信息。及时编制各种成本报表，可以使企业的有关人员及时了解成本的变化情况，并作为制订售价、作出成本决策的重要参考资料。
2、优化成本决策，确立目标成本。优化成本决策，采取各种降低成本的措施，从若干可行方案中选择生产每件合格产品所消耗活劳动和物化劳动最少的方案。
3、加强成本控制，防止挤占成本。加强成本控制，首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定，控制各项费用支出。
4、建立成本责任制度，加强成本责任考核。
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
1.负责图书印制工价费用审核及成本核算，按月结转销售成本，完成有关结转凭证的填制工作。
2.负责原材料(纸张)、成品图书的进(入库)、销(出库)、存货核算。
3.负责生产成本、原材料、产成品、制造费用等科目月末分摊结转，编制有关凭证。
4.汇总整理编制应付账款、预付账款余额明细,编制外欠款情况明细表。
5.负责成本管理、成本控制和成本分析工作。编写成本报表和成本分析报告，提出做好成本管理工作的建议和意见。
6.负责增值税专用发票抵扣联的审核工作，对不合格的抵扣票及时退回经办人，限期更换。
7.负责整理装订增值税专用发票抵扣联单据，每月月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表二）、运费发票电子信息录入核对工作。
8.负责填制成本项目内扣缴个人所得税报告表。
9.负责每季度与印务科会计核对纸张明细账;每月与储运部核对图书入库、出库、结余情况,保证账账相符、账实相符，对差异情况写出书面报告。
10.负责收集印制工价、排版费用、纸张价格等市场信息，定期向科长书面汇报，并根据市场情况提出工价调整建议。
11.完成领导交办的其他工作。
1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；
3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
5、随时抽查企业原材料供应情况；
6、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料；
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算；
10、负责核算企业工资、基金情况；
(1)每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确;负责监督新员工的现金工资计算、离职公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误；
(2)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；
(3)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；
(5)配合生产部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据；
(6)定期核对各部门实发奖金数，核对发放人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等；
(7)掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；
12、办理其他与成本计算有关的事项；
13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
14、完成财务经理安排的其他工作。
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